信阳市水利局2017年度部门预算
目 录
第一部分 信阳市水利局基本概况
一、部门机构设置、职能
二、人员构成情况
三、预算年度主要工作任务
第二部分 信阳市水利局2017年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 信阳市水利局2017年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分 信阳市水利局基本概况
一、部门机构设置、职能
信阳市水利局是主管全市水行政工作的政府组成部门，内设11个职能科室和市水产局、市鲇鱼山水库管理局、市泼河水库管理局、市淮河管理处、市浉河管理处、市水库移民安置领导小组办公室、市防汛抗旱指挥部办公室、市水政监察支队、市水土保持监督监测站（同时挂市农水技术推广站的牌子）、市水利水电工程建设质量监督站、市河砂管理站、市沿淮治理工程指挥部综合办公室、市防汛通讯总站、市防汛物资贮运站、市计划用水节约用水管理办公室、市防汛机动抢险队、市水产技术推广站、市水产科学研究所、黄缘闭壳龟救护中心等19个直属单位，另有市南湾水库管理局和市重大水利工程筹建处2个归口预算管理单位。主要职责：1、负责保障水资源的合理开发利用,拟订全市水利战略规划和政策,起草有关地方性法规和规章草案并监督实施,组织编制河流湖库的防洪规划和区域综合规划。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障工作。3、负责水资源保护工作。4、负责防治水旱灾害并承担信阳市防汛抗旱指挥部的具体工作。5、负责节约用水工作。6、编制、审查、上报全市各类水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。7、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导河流湖库及滩地的治理和开发。8、负责防治水土流失工作。9、指导农村水利工作。10、负责重大涉水违法事件的查处,指导全市水政监察和水行政执法,协调、仲裁并处理跨县区水事纠纷。11、开展全市水利科技工作。12、负责移民工作。13、负责全市水产工作、水产品质量检验监测及渔政执法管理工作。14、承办市政府交办的其他事项。
二、人员构成情况
市水利局机关及归口预算管理单位共有编制718人，其中：行政编制38人，事业编制680人；期末实有在职职工666人，财政供给的离退休人员162人。
三、预算年度主要工作任务
保障水资源的合理开发利用；开展水资源保护工作；抓紧防治水旱灾害并承担信阳市防汛抗旱指挥部的具体工作；加强节约用水工作；做好防治水土流失工作；指导农村水利工作；负责移民工作；推进全市水产工作；加快推进重点工程建设；大力发展民生水利等。
第二部分 信阳市水利局2017年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市水利局2017年收入总计8258.4963万元，支出总计8258.4963万元，与2016年相比，收入支出均增长了19%。主要原因：2017年基本支出按照养老保险改革的政策编列年度预算,工资、养老保险等按改革后的标准编入年度支出预算。
二、收入预算总体情况说明
信阳市水利局2017年收入预算合计8258.4963万元，其中：一般公共预算收入8255.7413万元，其他收入2.755万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市水利局2017年支出预算合计8258.4963万元，其中：基本支出6353.4413万元，占76.9%；项目支出1905.055万元，占23.1%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市水利局2017年财政拨款收支预算7150.1535万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。与2016年相比，收入支出均增长了20.8%，主要原因：2017年基本支出按照养老保险改革的政策编列年度预算,工资、养老保险等按改革后的标准编入年度支出预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市水利局2017年一般公共预算支出年初预算为8255.7413万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）888.4961万元，占10.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）284.7985万元，占3.4%；城乡社区支出（类）600.00万元，占7.3%；农林水事务支出（类）6057.284万元，占73.4%；住房保障支出（类）425.1627万元，占5.1%；）。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市水利局2017年一般公共预算基本支出预算6353.4413万元，其中：人员经费5599.1548万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、遗属生活补助、住房公积金、文明奖；公用经费754.2865万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市水利局2017年“三公”经费预算数275.40万元，2017年“三公”经费预算数比2016年增加20.00万元。增加的主要原因是：公车改革按照规定保留的防汛抗旱、水库移民、抢险应急车辆的公车运行维护费列入年初预算，而2016年度未列入年初预算，系年终追加的。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费。2017年度无因公出国（境）费用预算。
（二）公务用车购置及运行费135.00万元。2017 年度没有公务用车购置预算，全部为公务用车运行维护费。主要用于防汛抗旱、水库及河道管理、水利工程建设进度督导、重点水利建设项目督导、水政执法、水资源及节水管理、水土保持管理、工程质量监督、水产及水库移民等现场工作和野外偏远地区作业发生的车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。公务用车运行维护费预算比2016年增加20.00万元，主要原因是公车改革按照规定保留的防汛抗旱、水库移民、抢险应急车辆的公车运行维护费列入年初预算，而2016年度未列入年初预算。
（三）公务接待费140.40万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017年公务接待费预算与2016年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
信阳市水利局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年信阳市水利局本级及信阳市水产局、信阳市水库移民安置领导小组办公室、信阳市防汛抗旱指挥部办公室、信阳市水政监察支队等单位的机关运行经费财政拨款预算143.02万元，主要保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
（二）政府采购支出情况
2017年信阳市水利局所属各预算单位政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购服务预算20.00万元，无政府采购货物及政府采购工程预算。
（三）预算绩效管理工作开展情况
2017年，没有开展项目预算绩效评价。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、纳入预算管理的行政事业性收费：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
三、国有资源有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。
四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“纳入预算管理的行政事业性收费”、“国有资源有偿使用收入”以外的各项收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 信阳市水利局2017年部门预算表格
公开01表：部门收支总表
公开02表：部门收入总表
公开03表：部门支出总表
公开04表：财政拨款收支总表
公开05表：一般公共预算支出表
公开06表：一般公共预算基本支出表
公开07表：一般公共预算“三公”经费支出表
公开08表：政府性基金预算支出表
(公开表格见附件)
 | 信阳市水利局2017年部门预算表格 |